Утверждаю:_______________
Заведующий
Плановая калькуляция стоимости платных услуг МБДОУ - детский сад № 212 с 01.01.2022 года
Формирование фонда оплаты труда
Стоимость часа учителя
140,35
Комен. за отп. = з/пл.пед/кол.мес./29,3*кол.дней
ФЗП АУП 20-30% от педагогов
ФЗП прочего персонала 10-20% от педагогов

стоимость часа/коэффициент
450
450
3,21
3,21

Исходные данные
Количество обучающихся
Период оказания услуги (месяцев)
Количество групп
Количество обучающихся в группе
Количество учебных недель в месяц
Количество занятий в группе в неделю
Количество занятий в группе за период
Всего учебных чел/занятий обуч-ся
Итого часов педагога к оплате за период
%
Наименование показателя
Раздел 1. Прямые затраты
ФОТ педагогов, в т.ч.
зарплата педагогов с ур.к-том
резерв отпускных
Начисление на оплату труда педагогов
Увеличение стоимости
материальных запасов по услуге
ВСЕГО прямых затрат
Раздел 2. Накладные расходы
Услуги связи
Коммунальные платежи
Расходы по содержанию имущества
Налог на имущество
Налог на землю
Увеличение стоимости
материальных запасов по потребности
ВСЕГО накладных расходов
Раздел 3. Общехозяйственные расходы
ФОТ АУП и прочего персонала, в т.ч.
зарплата с ур.к-том
резерв отпускных
Доплата руководителю
Начисление на оплату труда
АУП и прочего персонала
Услуги ЦБ (за бухг.обслуж.)
Прочие расходы
Прочие затраты (командировки, обучение,
семинары, профосмотры и т.д)
ВСЕГО общехоз. расходов
Расходы на платные услуги за период
Планируемая численность детей
Себестоимость образовательных
услуг на 1 человека в месяц
Планируемая прибыль в месяц, до 50%
Стоимость обучения одного
человека в месяц
Доходы от платных услуг за период
Планируемая рентабельность
Доля з/платы

КОСГУ
211
211
211
213

450
3,21

ИЗО студия
12
1
1
12
4
2
8
96
8
16,90

Хореография
12
1
1
12
4
2
8
96
8
16,90

Играем вместе
12
1
1
12
4
2
8
96
8
16,90

ИЗО студия

Хореография

Играем вместе

450
3,21

Театральная
студия
12
1
1
12
4
2
8
96
8
16,90
Театральная
студия

450
3,21

375
2,67

Каруселька
12
1
1
12
4
1
4
48
4
8,45

Запуск речи
10
1
1
10
4
1
4
40
4
7,04

Каруселька

Запуск речи

450
3,21

Играем вместе
с Микки
12
1
1
12
4
2
8
96
8
16,90
Играем вместе
с Микки

208,88
8 532,00
810,84
12 630,24
4 261,88

346

7

48
568
48
100,00
ИТОГО

4 634,54
4 140,00
494,54
1 399,63

4 634,54
4 140,00
494,54
1 399,63

4 634,54
4 140,00
494,54
1 399,63

4 634,54
4 140,00
494,54
1 399,63

2 317,27
2 070,00
247,27
699,82

1 931,06
1 725,00
206,06
583,18

4 634,54
4 140,00
494,54
1 399,63

27 421,02
24 495,00
2 926,02
8 281,15

6 034,17

6 034,17

6 034,17

6 034,17

3 017,09

2 514,24

6 034,17

35 702,17

346

221
223
225
291
291

ИТОГО
82

35,30
1442,03
137,04
2134,69
720,32

35,30
1442,03
137,04
2134,69
720,32

35,30
1442,03
137,04
2134,69
720,32

35,30
1442,03
137,04
2134,69
720,32

17,65
721,01
68,52
1067,34
360,16

14,71
600,85
57,10
889,45
300,13

35,30
1442,03
137,04
2134,69
720,32

208,88
8 532,00
810,84
12 630,24
4 261,88

500,00
4 969,38

4 469,38

4 469,38

4 469,38

2 234,69

1 862,24

2 000,00
6 469,38

211
211
211
211

1 880,91
1 242,00
98,91
540,00

1 880,91
1 242,00
98,91
540,00

2 259,59
1 592,75
126,84
540,00

2 259,59
1 592,75
126,84
540,00

940,45
621,00
49,45
270,00

783,71
517,50
41,21
225,00

1 880,91
1 242,00
98,91
540,00

2 500,00
28 943,85
11 886,07
8 050,00
641,07
3 195,00

213
226
226

568,03
632,54
767,50

568,03
632,54
767,50

682,40
632,54
767,50

682,40
632,54
767,50

284,02
632,54
383,75

236,68
527,12
319,79

568,03
632,54
767,50

3 589,59
4 322,38
4 541,03

2 000,00
5 848,98
16 852,54
12

2 000,00
5 848,98
16 352,54
12

2 000,00
6 342,03
16 845,58
12

2 000,00
6 342,03
16 845,58
12

2 240,76
7 492,54
12

1 867,30
6 243,78
10

3 848,98
16 352,54
12

8 000,00
32 339,08
96 985,10
82

1 404,38
95,62

1 362,71
137,29

1 403,80
96,20

1 403,80
96,20

624,38
125,62

624,38
125,62

1 362,71
137,29

8 186,15
813,85

1 500,00
18 000,00
1 147,46
0,50

1 500,00
18 000,00
1 647,46
0,52

1 500,00
18 000,00
1 154,42
0,53

1 500,00
18 000,00
1 154,42
0,53

750,00
9 000,00
1 507,46
0,57

750,00
7 500,00
1 256,22
0,57

1 500,00
18 000,00
1 647,46
0,52

106 500,00
9 514,90
0,53

4 541,03

226
-

310

-

310