Утверждаю:_______________
Заведующий
Мамаева О.И.

Плановая калькуляция стоимости платных услуг МБДОУ - детский сад № 212 с 01.09.2021 года
Формирование фонда оплаты труда
Стоимость часа учителя
140,35
Комен. за отп. = з/пл.пед/кол.мес./29,3*кол.дней
ФЗП АУП 20-30% от педагогов
ФЗП прочего персонала 10-20% от педагогов

стоимость часа/коэффициент
450,00
450,00
3,21
3,21

Исходные данные
Количество обучающихся
Период оказания услуги (месяцев)
Количество групп
Количество обучающихся в группе
Количество учебных недель в месяц
Количество занятий в группе в неделю
Количество занятий в группе за период
Всего учебных чел/занятий обуч-ся
Итого часов педагога к оплате за период
%
Наименование показателя
Раздел 1. Прямые затраты
ФОТ педагогов, в т.ч.
зарплата педагогов с ур.к-том
резерв отпускных
Начисление на оплату труда педагогов
Увеличение стоимости
материальных запасов по услуге
ВСЕГО прямых затрат
Раздел 2. Накладные расходы
Услуги связи
Коммунальные платежи
Расходы по содержанию имущества
Налог на имущество
Налог на землю
Увеличение стоимости
материальных запасов по потребности
ВСЕГО накладных расходов
Раздел 3. Общехозяйственные расходы
ФОТ АУП и прочего персонала, в т.ч.
зарплата с ур.к-том
резерв отпускных
Доплата руководителю
Начисление на оплату труда
АУП и прочего персонала
Услуги ЦБ (за бухг.обслуж.)
Прочие расходы
Прочие затраты (командировки, обучение,
семинары, профосмотры и т.д)
ВСЕГО общехоз. расходов
Расходы на платные услуги за период
Планируемая численность детей
Себестоимость образовательных
услуг на 1 человека в месяц
Планируемая прибыль в месяц, до 50%
Стоимость обучения одного
человека в месяц
Доходы от платных услуг за период
Планируемая рентабельность
Доля з/платы

КОСГУ
211
211
211
213

450,00
3,21

ИЗО студия
12
1
1
12
4
2
8
96
8
20,00

Хореография
12
1
1
12
4
2
8
96
8
20,00

Играем вместе
12
1
1
12
4
2
8
96
8
20,00

ИЗО студия

Хореография

Играем вместе

450,00
3,21

450,00
3,21

Театральная
студия
12
1
1
12
4
2
8
96
8
20,00
Театральная
студия

Играем вместе
с Микки
12
1
1
12
4
2
8
96
8
20,00
Играем вместе
с Микки

208,00
6 433,60
1 254,49
10 920,21
2 218,13

340

5

40
480
40
100,00
ИТОГО

4 634,54
4 140,00
494,54
1 399,63

4 634,54
4 140,00
494,54
1 399,63

4 634,54
4 140,00
494,54
1 399,63

4 634,54
4 140,00
494,54
1 399,63

4 634,54
4 140,00
494,54
1 399,63

23 172,70
20 700,00
2 472,70
6 998,15

6 034,17

6 034,17

6 034,17

6 034,17

6 034,17

30 170,85

340

221
223
225
290
290

ИТОГО
60

41,60
1286,72
250,90
2184,04
443,63

41,60
1286,72
250,90
2184,04
443,63

41,60
1286,72
250,90
2184,04
443,63

41,60
1286,72
250,90
2184,04
443,63

41,60
1286,72
250,90
2184,04
443,63

208,00
6 433,60
1 254,49
10 920,21
2 218,13

500,00
4 706,89

4 206,89

4 206,89

4 206,89

2 000,00
6 206,89

211
211
211
211

1 523,33
910,80
72,53
540,00

1 523,33
910,80
72,53
540,00

1 448,84
841,80
67,04
540,00

1 523,33
910,80
72,53
540,00

1 523,33
910,80
72,53
540,00

2 500,00
23 534,43
7 542,17
5 700,00
357,17
2 700,00

213
226
226

460,05
632,54
924,94

460,05
632,54
924,94

437,55
632,54
924,94

460,05
632,54
924,94

460,05
632,54
924,94

2 277,73
3 162,72
4 624,71

2 000,00
5 540,86
16 281,92
12,00

2 000,00
5 540,86
15 781,92
12,00

2 000,00
5 443,87
15 684,93
12,00

2 000,00
5 540,86
15 781,92
12,00

3 540,86
15 781,92
12,00

8 000,00
25 607,33
79 312,61
60,00

1 356,83
143,17

1 315,16
184,84

1 307,08
192,92

1 315,16
184,84

1 315,16
184,84

6 609,38
890,62

1 500,00
18 000,00
1 718,08
0,49

1 500,00
18 000,00
2 218,08
0,51

1 500,00
18 000,00
2 315,07
0,50

1 500,00
18 000,00
2 218,08
0,51

1 500,00
18 000,00
2 218,08
0,51

90 000,00
10 687,39
0,50

4 624,71

226
-

310

-

310